Возвраты поставщикам
Выбираем блок «Покупки» => «Возвраты поставщикам»
Открывается форма документа
Номер документа присваивается автоматически после сохранения и проведения документа.
Заполняем поле «Контрагент» :
Нажатием на треугольник в конце строки.
Выбираем контрагента из выпадающего списка, в адрес которого планируем осуществить возврат. Справочник «Контрагенты» должен быть заполнен заранее.
Если возврат осуществляется на основании договор, и его реквизиты внесены в учетную систему, то в поле «Договор» ( поле расположено ниже поля «Контрагент»), после нажатия на треугольник в конце строки в документ добавляется выбранный договор.
В поле «Организация» выбираем необходимую организацию от лица которой осуществляется возврат.
В поле «Склад» выбираем склад, с которого осуществляется возврат и списание ТМЦ.
Важно, чтобы на этом складе были необходимые для возврата остатки ТМЦ.
Способ 1
Вкладка «Материалы».
В левом углу расположена кнопка «Добавить».
Нажимаем и выбираем из выпадающего списка необходимые ТМЦ.
Способ 2
Вкладка «Материалы».
В левом углу расположена вторая кнопка «Подбор».
Нажмите и через подбор номенклатур добавьте ТМЦ подлежащие возврату.
Нажимаем кнопку в открывшемся окне «Перенести в документ».
Выбранная позиция и количество переносятся в документ.
Записываем и проводим, нажав кнопки в верхней части документа «Записать» и «Провести»
(также можно провести документ, нажав кнопку «Провести и закрыть»)
Нажав на кнопку «Печать», открывается печатная форма.
Проверяем все заполненные ранее реквизиты и печатаем необходимый комплект документов.