{"id":13506,"url":"\/distributions\/13506\/click?bit=1&hash=27fcb5113e18b33c3be66ae079d9d20078d1c30f1b468cdc86ecaeefa18446c2","title":"\u0415\u0441\u0442\u044c \u043b\u0438 \u0442\u0432\u043e\u0440\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u043f\u0440\u043e\u0433\u0440\u0430\u043c\u043c\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u0438\u0438? \u0410 \u0435\u0441\u043b\u0438 \u043d\u0430\u0439\u0434\u0451\u043c?","buttonText":"\u0423\u0436\u0435 \u043d\u0430\u0448\u043b\u0438","imageUuid":"2c16a631-a285-56a4-9535-74c65fc29189","isPaidAndBannersEnabled":false}
1С - Oxtron

Как в 1С оформить возврат товара поставщику?”; “Как сделать ввод начальных остатков в 1С бухгалтерия?

Вопрос №1 - Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, как сделать ввод начальных остатков в 1с бухгалтерия? Заранее спасибо!

- Здравствуйте! В первую очередь перед непосредственным вводом, вам необходимо произвести настройку учетной политики вашей организации и основные параметры по учету.

Если этого не выполнить, то остатки могут быть введены неправильно. Ввод изначальных остатков в 1с проще всего вводить вручную, для этого необходимо выбрать графу “Ввод остатков”, после чего надо заполнить все основные графы данного документа.

Для начала введите дату, с которой останки будут работать, после чего вам необходимо поставить курсор мыши на строчку с необходимым вам счетом и нажать дважды (вы также можете выбрать вкладку “Ввести остатки по счету”).

После того как вы нажмете, перед вами откроется перечень документов, в верхней части списка будет указан раздел, по которому надо будет ввести изначальные остатки в 1с, нажмите клавишу “Создать”. Сразу после нажатия откроется новый документ, работать с ним можно как с классическим документом, никаких сложностей возникнуть не должно.

Начальный остаток в 1с можно и подгрузить из вашей инфобазы более старой версии 1С, для этого достаточно выбрать раздел – “Загрузить из файла” и следовать рекомендациям помощника. Как видите, ввести изначальные остатки в 1с зуп достаточно просто, с этим может разобраться любой человек.

Вопрос №2 - Добрый день! Хотела бы узнать, как в 1с оформить возвращение продукции поставщику?

- Здравствуйте! Возврат приобретенной продукции поставщику в 1с выполняется несколькими способами. Для начала вам необходимо во время создания документа на возврат из общего списка выбрать раздел – Покупка, комиссия. В появившемся файле надо будет заполнить самую важную информацию, куму возвращается продукция и документация на основании которой оформляется возврат . Заполнить эти данные вы можете сразу нескольким вариантами:Заполнить таблицу использую кнопки – Добавить или Подбор, и далее необходимо указать продукцию, которую надо вернуть.Можно использовать кнопку – Заполнить, в итоге таблица заполнена теми данными, которые вы указали в разделе Основные данные.

Это два основных способа как сделать возврат продукции в 1с, как видите, нет ничего сложного. Если же необходимо оформить проводки возврат в 1с которые были приходованы по разным документам, то нужно произвести следующие операции:• Произвести операции по заполнению, описанные выше.• Снова использовать кнопки – Заполнить, Добавить.• Выбрать необходимый документ поступления и добавить его в документ возврата.

Надеюсь мы подробно ответили на вопрос, как сделать возврат поставщику в 1С бухгалтерия.

0
Комментарии
Читать все 0 комментариев
null