Мы строим IT-агрегатор бизнеса, но не привлекаем деньги на код сразу. Показываю «голую» юнит-экономику первого M&A конвейера в РФ.

Обычно фаундеры просят Seed-раунд, чтобы нанять дорогих разработчиков и год пилить идеальную платформу, пока конкуренты забирают рынок.

Моя позиция другая. Наша IT-архитектура, ИИ-скоринг и конвейер — это лишь инструменты, улучшающие процессы компании, создающие удобство и лидерство, но как итог, а не начало. Поэтому нам нужны 10 000 000 рублей не для того, чтобы играться в программистов.
Нам нужен чистый рабочий капитал (Runway) для прохождения «долины смерти», захвата 50 городов и выхода в плюс, а только потом код в действующий бизнес. Цикл сделки в M&A — от 2 до 4 месяцев. Пока первые лоты зреют до продажи, конвейер уже должен работать на полную мощность. То есть вначале зарабатываем, а потом уже пилим код.

Многие думают, что брокеридж — это просто выставить объявление на Авито. В нашей Lean-модели без офисов главный фильтр — это независимые выездные аудиторы. Человек на месте за 3000 рублей снимает кассу, делает фото и проверяет реальность бизнеса по чек-листу. Тем самым снижая риски фрода.

Мы закладываем максимально суровую воронку. Чтобы найти один ликвидный бизнес, который мы возьмем на эксклюзив и продать его, нам нужно оплатить 10 выездов аудиторов и отбраковать 9 «мусорных» или фейковых объектов, чтобы найти святой грааль.

То есть в себестоимость одной успешной сделки мы сразу вшиваем 30 000 рублей убытков на проверки. И знаете что? Наша модель это легко переваривает.

Мы не берем классический процент. Мы фиксируем сумму, которую собственник получит на руки (Net to Seller), а наша маржа — это открытый спред сверху.

Вычитаем суровые косты (COGS):

Итого Валовая прибыль с 1 сделки: 195 000 ₽. Маржинальность: 43%+.

Даже при таких консервативных расчетах и расходах на маркетинг, экономика сходится идеально. Чтобы выйти на оценку компании в полмиллиарда рублей, нам достаточно делать всего 1.1 сделку в месяц на один город (в фокусе 50 малых и средних городов).

Пока я локомотивом тащу проект один, моя главная задача на этот месяц — найти инвестора.

Я не собираю деньги на личную карту. Прямо сейчас я занимаюсь максимально бережливой и быстрой регистрацией Акционерного общества (АО). Делаю это заранее, чтобы к моменту удара по рукам с бизнес-ангелом, крупной фирмой по банкротству или стратегами вроде «Этажей», юридический механизм захода в капитал был готов на 100%.

Прямо сейчас мы формируем синдикат. Условия прозрачны: 10 млн ₽ за 10% компании (Pre-money оценка 90 млн ₽).

Эти деньги — топливо для агрессивного маркетинга в регионах, оплаты ФОТ удаленного бэк-офиса и финансирования тех самых выездных аудиторов на старте (самая дорогая часть, пылесос бизнесов), пока не пойдет стабильный кэш-флоу от сделок.

Наш меморандум и интерактивный питч-дек здесь: bigbossinvest.ru

Если вы понимаете ценность бизнес-моделей, которые убивают посредников и забирают рынок за счет жесткой операционки — пишите в личку Telegram (https://t.me/kondrashovsvytoslav). Готов скинуть всё обсудить и пройтись по полной финмодели в Excel на 3 года.