Как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами
Привет, селлеры 👋🏽 Как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами крайне интересная тема, многие из вас, судя по вопросам у меня на канале хотели бы узнать об этом больше.
Давайте рассмотрим как снизить налоговую нагрузку при работе с маркетплейсами.
Работа с маркетплейсами — удобный способ продажи товаров, но при этом важно грамотно подходить к налогообложению. Правильный выбор системы налогообложения и учет доходов помогают оптимизировать налоговую нагрузку и избежать лишних затрат.
Выбор системы налогообложения
1. УСН (Упрощённая система налогообложения)
- «Доходы» 6% — простой вариант, когда вы платите 6% с валового дохода. Нет необходимости учитывать расходы.
- «Доходы минус расходы» 15% (или ниже в регионах) — подходит, если значительная часть доходов уходит на закупку товаров и прочие расходы. Позволяет снижать налоговую базу.
- Рекомендация — при активных закупках выгоднее выбирать второй вариант.
2. ЕНВД (Если доступен)
- В настоящее время ЕНВД во многих регионах отменён, но если вы работаете с небольшим локальным магазином — может подойти.
3. Патентная система налогообложения (ПСН)
- Подходит для отдельных видов торговли, с фиксированной ставкой налога. Но не всегда полезна для работы с маркетплейсами, особенно если нужны крупные обороты.
4. Общая система налогообложения (ОСН)
- Наиболее сложная с полным бухгалтерским учетом и налогом на прибыль 20%, НДС и налогом на зарплату. Применяется крупными компаниями.
Особенности учета доходов при работе с маркетплейсами
- Маркетплейсы часто выступают как платежные агенты, перечисляя вам уже выручку за вычетом своей комиссии.
- Важно учитывать полную сумму поступивших средств по договору с маркетплейсом, а не только сумму на счету, так как иногда финансовый поток немного запаздывает.
- Все комиссии маркетплейса — это ваши расходы, которые можно учитывать при системе «Доходы минус расходы».
- Обязательно сохраняйте все документы: акты, счета, накладные, отчёты маркетплейса — для подтверждения доходов и расходов при налоговой проверке.
- Если вы применяете УСН с объектом «Доходы минус расходы», расходы на маркетплейс учитывайте как затратные.
- Следите за лимитами оборота для выбранной системы налогообложения, чтобы вовремя перейти на другую систему или зарегистрировать ИП/ООО.
Дополнительные советы
- Рассмотрите оформление ИП с УСН для прозрачности и снижения налогового бремени.
- Используйте онлайн-бухгалтерии или CRM с интеграцией маркетплейса для автоматизации учета.
- Планируйте налоги заранее, создавая резерв на уплату налогов.
- Консультируйтесь с налоговым консультантом или бухгалтером — законодательство обновляется.
Итог
Оптимизация налогов при работе с маркетплейсами начинается с правильного выбора системы налогообложения (обычно УСН «доходы минус расходы» наиболее выгодна) и правильного учета доходов и комиссий. Это позволит снизить налоговую нагрузку законными методами и избежать проблем с налоговой.
Если нужна помощь в подборе системы или ведении учета — пишите, помогу разобраться!
► В этой статье рассказала про секреты успешного старта на маркетплейсе с минимальными затратами.
А еще, подготовила для вас места в первом ряду на моем Telegram-канале. Тут все про селлерскую жизнь, новые проекты, новости, тесты гипотез и факапы: https://t.me/+C0PLCOMYcyYzMzIy.
И если вы уже готовы к делегированию и вау результатам, то пишите мне в личные сообщения, обсудим условия сотрудничества) https://t.me/lukmanovaalina
Увидимся 👋🏽