Данный файл поможет вам не только сориентироваться на наличие/отсутствие процессов, но и пошагово наметить задачи сотрудникам, проекты для внедрения. Сразу определить ответственных и сделать план работ подразделения на периоды. Я по нему обычно не только нахожу все узкие места, но и сразу задачи службы на год выстраиваю. Успешного аудита!!!