Анастасия Нарышкина
Инспектор сказал, что по моему ИНН видит сумму, которую клиенты заплатили ООО "Интернет Решения" через ККМ (то есть по чекам, грубо говоря). И он сказал, что эта сумма больше, чем приходы от этого же ООО на мой р/счет. Ну и пояснил, что я должна учитывать в прибыль сумму, полученную от клиентов через ООО "Интернет решения", а не сумму, которая пришла на р/счет, а значит, включить в свою прибыль все комиссии Озона и с них тоже платить налог.
Когда я спросила, а что же делать с возвратами. Он предположил, что я могу их вычитать из сумму реализованного товара)) но он не уверен. Но я вычла.)))
По документам вообще ничего не запрашивала налоговая. просто сказали, что нужно отразить реальный доход, полученный от ПОКУПАТЕЛЕЙ.
вот с этим и затык самый большой. Инспектору моя КУДИР не нужна, т.к. там (у меня во всяком случае) указаны только приходы на счет (у меня "УСН доходы -6%"). Он мне назвал сумму прихода по чекам, которая светится по моему ИНН и рекомендовал сделать корректировочную декларацию на разницу между приходом на р/счет (то, что у меня указано в книге доходов и в основной декларации) и той суммой, что есть у налоговой.
Но у меня никак не получается та сумма, которую назвал инспектор. Можно было бы взять ее и не париться, но я переживаю, что в 2022г такая же фигня будет.
И самая большая сложность заключается как раз с декабрем, т.к. в отчете реализации указана сумма реализованного товара за ВЕСЬ декабрь, а декабрем переведена мне на счет только часть этих денег. Вторая часть - в январе. Таким образом получается, что если я весь приход заявлю декабрем, то в 2022г куда девать сумму , которая в январе пришла мне на счет за декабрьские заказы.
Фоном пока вчера разбиралась нашла со стороны озона ошибки в актах сверки и из-за этого сальдо неверное тянется.
Отдельный вопрос с возвратами. У озона в отчетах уменьшается сумма реализованного товара на сумму возврата. И по-хорошему я тоже могу ее уменьшить для декларации. Но видит ли налоговая со своей стороны эту операцию по уменьшению сумму за реализуемый товар на сумму возврата за товар - неясно.
В общем головняк еще тот.
Поскольку у меня от налоговой было не ТРЕБОВАНИЕ, а УВЕДОМЛЕНИЕ о явке в налоговую, то я пришла с КУДИР и выпиской. Но ничего не потребовалось. Инспектор в своей программе по ИНН все данные увидел и пояснил, что я могу сделать.
На ВБ я не торгую. Поэтому сказать про их систему ничего не могу.(
Но что удивительно, видимо, у большинства все прокатывает в налоговой, раз этот вопрос не поднимается глобально. Продавцов-то на площадке тысячи.
Я написала уже в озон запрос по этому вопросу. Пока тишина.
Апдейт: пока vc не давал отправить комментарий, как новому пользователю, я еще раз съездила в налоговую и инспектор сказал поступить таким образом: брать из отчетов озона сумму реализованных товаров. Если есть возвраты, вычитать сумму возвратов (до вычета комиссии озона), а за декабрь взять сумму реализованного товара и вычесть из нее сумму за 2 половину декабря в виде прихода на счет в январе. Но у меня подозрение, что даже сам инспектор не знает или не вникает в нюансы. В любом случае после этих манипуляций доход за год вырос на 40 тыс и я через Точку подала корректирующую НД, которую налоговая быстренько приняла и одобрила.
Но у меня за 202г совсем небольшая сумма, т.к. я только начала, и налог все равно был нулевой. А вот как быть тем, у кого большие обороты на озоне и от каждой манипуляции они рискуют десятками тысяч налога , непонятно.
Добрый день. Я как раз ИП (из г. СПБ), которого вызвали в налоговую в связи с тем, что не указала весь доход, полученный от Озон за 2021г. У налоговой есть данные приходов денег по моему ИП по ККМ. Инспектор сообщил мне, какая сумма есть у них и что я должна сделать корректирующую налоговую декларацию на разницу между той суммой, что пришла на счет, и той, которая поступила от покупателей на маркетплейсе Озон. Села разбираться. И вот с декабрем как раз оказался затык, т.к. деньги, полученные с 01 по 15.12 мне Озон перевел в декабре, а деньги, полученные озоном за мой товар с 16 по 31.12 Озон перевел мне в январе.
Более того, расшифровка в разделе ФИНАНСЫ никак не бьется с отчетом реализации за декабрь. Это раз. И два - непонятно, как из отчета за весь декабрь вычленить именно сумму, которую Озон получил от клиентов за первую половину декабря, чтобы указать ее в декларации.
Вот сижу мучаюсь. Благо за 2021г у меня с августа только продажи пошли. Но понять, как налоговая получила ту сумму, которую мне назвал инспектор, не получается, ибо ничего не бьется у Озона(
П.С. В приморском районе Спб в налоговой ООО "Интернет Решения" на контроле и инспектор сказал, что взялись за маркеплейсы, так что автоматически подать декларацию из расчета "сумма на счету х 6% уже не всегда получится.
да, видимо, по юрлицу Озона у налоговой есть доп настройки :))