Сколько реально будет стоить ваша реклама в Facebook с новым 20%-м налогом?

С января 2019 года Facebook начал облагать 20% налогом всю рекламу, которую запускают российские компании. Как учесть допзатраты и не уйти в минус? Разобрались подробно и сделали удобную Google-таблицу.

Реклама в Facebook

Как вообще можно платить за рекламу в Facebook? Либо через аккредитованное агентство, либо с личной карты, либо через карту ИП. Наиболее 'белый' и наименее трудозатратный вариант - через карту, привязанную к счету ИП.

Мы подготовили удобную таблицу, которая поможет рассчитать как рекламный бюджет, так и учесть все возможные налоги при выставлении счетов: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1r5O4oaJxdDcmK1jy0W8mefM-iQSYBuu6uynRORjWMfg/edit?usp=sharing. Скачайте таблицу или выберите в меню 'make a copy', чтобы рассчитать свой вариант бюджета.

Теперь при настройке рекламы (не важно, как вы платите за рекламу) общий бюджет автоматически увеличивается на сумму налога (НДС, 20%) и отображается в блоке Payment.

Пример расчета налогов в Ads Manager

Angel Relations Group

Как правильно рассчитать рекламный бюджет?

Вариант 1: у вас в договоре есть фиксированный ежемесячный бюджет (S), и нужно рассчитать сумму (R), доступную для рекламы.

Формула для расчета рекламного бюджета Angel Relations Group

В этом случае нужно учесть налоги n (например, для ООО на УСН, оплачивающего рекламу с карты ИП, это 6% + 7%) и дополнительный налог, взимаемый Facebook. Если ежемесячный бюджет, выделяемый на рекламу, составляет 100000 руб, то ваш реальный рекламный бюджет - 78333 руб.

Вариант 2: вы уже потратили какой-то бюджет (R) и нужно учесть все налоги и платежи, чтобы выставить счет клиенту. В таком случае нужно выделить бюджет S, используя ту же формулу:

Формула для учета налогов поверх потраченного бюджета Angel Relations Group

Например, необходимый бюджет, который рассчитал ваш таргетолог, составляет 100000 руб, то сумма, которую вы должны указать в счете, - 127660 руб.

О возмещении НДС

Для каждого счета, выставляемого после 1 января 2019 года, Facebook указывает сумму удержанного налога.

Выписка из рекламного кабинета Facebook Angel Relations Group

Если компания применяет НДС, вы можете подать заявление на возмещение в налоговую, чтобы не платить дважды (в этом случае все платежи должны проходить со счета компании). Вы можете рассчитывать бюджеты как раньше, закладывая только прямые потери на налогах. Однако, это точно добавит "бумажной работы" и потребует вливания резервов, т.к. возмещение НДС занимает определенное время.

К сожалению, пока не ясно, примет ли вообще налоговая выписку Facebook в качестве документа, подтверждающего уплату НДС. Если у вас есть опыт возмещения НДС с рекламный счетов Facebook, поделитесь им в комментариях.

0
16 комментариев
Написать комментарий...
Alekssandr Bussell

хотя бы что нибудь написали по существу. вода водная.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

А что по существу? Это не кейс, а простой расчёт бюджета или, вернее, уточнение бюджета (чтобы компании не уходили в минус)

Ответить
Развернуть ветку
Nikolay Kenig

А почему и откуда они знают что я из России?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

Страна обязательно указывается при регистрации рекламного аккаунта. Можно указать США, но не уверен, что это безопасно при использовании карты ИП, например.

Ответить
Развернуть ветку
No No

Было бы интересно узнать, можно ли списывать в расход у ИП деньги, которые уходят в РК ФБ? Примет ли налоговая выписку, которую шлёт на почту ФБ?)

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Starodimov

Мне вот тоже интересно. Но не в отношении ИП, а в отношении ООО с НДС. ФБ же вроде с Нового года с НДС цены выставляет. И платежи с НДС принимает. Не слышали про такое?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

Попробуйте, но налоговая затребует официальный документ с печатью организации, а ФБ такого не предоставляет.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Zaostrovtsev

У меня проще вопрос. Показанная сумма в этой графе это с учетом НДС или в билинге потом +20% схавает?

Месяц закончится - я сведу цифры, конечно, но уже в предвкушении.

Ответить
Развернуть ветку
Армен Каладжян

Константин, все суммы в рекламном кабинете указаны без НДС. Даже выписку на почту присылают без указания НДС. Зато с карты списывают на 20% больше. Так что будьте внимательны )

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

Почти верно - сумма в биллинге без НДС. Спишут на 20% больше и это указано в доках - см. последний скриншот в статье.

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Zaostrovtsev

Ну вот смотрите. Есть у меня новый аккаунт (клиентский). Неделю открутилась реклама.

В кабинете трат показывается на 10 764.02. Смотрим на раздел биллинга: там те же 10 764.02. То есть у клиента с карты списалось больше, чем указано в билинге?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

Все верно, спишется 12916.82, из них 2152.80 - налог

Ответить
Развернуть ветку
Konstantin Zaostrovtsev

все так, да - сейчас перепроверил

Ответить
Развернуть ветку
Армен Каладжян

Алексей, они указывают общую сумму, но в расшифровке затрат по отдельным объявлениям - без НДС.
Например, если ведешь в одном рекламном кабинете несколько клиентов, то приходится пересчитывать, добавляя 20%, чтобы понять, сколько на самом деле потрачено по каждому объявлению.

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Попов
Автор

Да, это уже нюансы и, действительно, приходится пересчитывать, чтобы не ошибиться. Для этого и статья)

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Konstantin Zaostrovtsev

Ага, да - то есть в билинге он показывает меньше, чем снимет.

Ответить
Развернуть ветку
13 комментариев
Раскрывать всегда